黑河海绵胶 &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;六、般公共预财政拨款支出决表

68 | 2026-02-21 18:26:38

黑河海绵胶 2020年度

德阳市教育局部门决编制说明

公开时间：2021年9月20日

部分部门概况---------------------------------4

、基本职能及主要工作----------------------------4

二、机构设置--------------------------------------8

二部分度部门决情况说明------------------------9

、收入支出决总体情况说明--------------------9

二、收入决情况说明----------------------------9

三、支出决情况说明---------------------------10

四、财政拨款收入支出决总体情况说明-----------11

五、般公共预财政拨款支出决情况说明-------12

六、般公共预财政拨款基本支出决情况说明----18

七、“三公”经费财政拨款支出决情况说明---------18

八、政府基金预支出决情况说明--------------20

九、国有资本经营预支出决情况说明-----------20

十、其他重要事项的情况说明----------------------20

三部分名词解释--------------------------------41

四部分附件------------------------------------47

附件1-----------------------------------------47

附件2-----------------------------------------52

五部分附表（见附件）

、收入支出决总表

二、收入决表

三、支出决表

四、财政拨款收入支出决总表

五、财政拨款支出决明细表

六、般公共预财政拨款支出决表

七、般公共预财政拨款支出决明细表

八、般公共预财政拨款基本支出决表

九、般公共预财政拨款项目支出决表

十、般公共预财政拨款“三公”经费支出决表

十、政府基金预财政拨款收入支出决表

十二、政府基金预财政拨款“三公”经费支出决表

十三、国有资本经营预财政拨款收入支出决表

十四、国有资本经营预财政拨款支出决表

部分部门概况

、基本职能及主要工作

1.贯彻落实教育针、政策及法律、法规

贯彻执行国、省有关教育工作的针、政策和法律法规；负责本系统、本部门依法行政工作，组织拟订全市教育工作的政策和行政规范文件，并监督实施。

2.拟定落实教育政策、规划

拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划，加强基础教育、大力发展职业教育、实施素质教育、提教育质量、促进教育公平的政策并贯彻实施；负责各各类教育的统筹规划和协调管理，指各各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指教育信息化建设工作。

3.管理、统筹安排及督各类教育教学工作

负责管理、统筹和指全市教育及教育督工作以及本部门教育经费的统筹管理，负责全市教师管理工作，指学校人事制度改革和教师资格制度的实施；规划并指各各类学校的党建工作、思想政工作、学生德育、体育卫生与艺术教育以及国教育工作；指全市教育系统安全稳定工作；统筹协调组织全市各类等教育考试工作；贯彻执行国语言文字的针政策，指全市教育系统的交流与作工作，负责市直属学校和市教育局直属事业单位的管理工作；指学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

4.承担市委市政府交办的其他事项

（二）2020年工作完成情况

2020年，市委教育工委、市教育局紧密结德阳教育系统实际，扎实抓好强党建、保改革、提质量、惠民生等各面工作，坚定动党中央大政针和决策部署落地落实。主要做了以下工作。

1、加强党的，把牢育人向。召开理论学习中心组学习会、局党组会议32次，传达学习习近平新时代特社会主义思想、党的十九届五中全会、省委十届八次全会和市委八届十三次全会精，关于教育评价改革、体美劳教育等重要文件精。全覆盖进“清廉学校”建设，29所试点学校取得初步成。

2、坚持生命至上，抓实疫情控。4月起，全市各学校分期分批、安全复课。制定开学工作预案，指学校制定“两案”“九制”。在全省率先建立“微校园”健康平台，摸清50余万师生健康状况。7个包片督查组对各地各校开展督查指200余次。

3、落实立德树人，促进发展。创建省庭教育创新实践基地3个，市规范化长学校24所，岷山路小学获评全国庭教育创新实践基地。开展各各类体育赛事，3万余人次参与。实施“校医共建6个1师生心理关行动”，12所医院与37所学校结对共建，教育部网站题报道。遴选劳动教育精品课程23个、典型案例62个、二批研学实践教育基地5个。

4、聚焦“四向发力”，提升教育质量。聚焦学前教育普及普惠。实施“80、50”攻坚战，完成51所配套幼儿园理任务，累计认定普惠民办幼儿园128所。学前三年毛入园率95，普惠率达80，公办园在园幼儿占比达50。聚焦基础教育优质均衡，进城乡义务教育体化发展，全市优质教育覆盖率达80。消除普通中大班额171个，本科上线率65.57，重本上线率22.76，均创历史新，艺体生本科上线人数次过1000人。聚焦职业教育提质赋能，8所职业院校在16个职业技能等证书开展1+X证书制度试点工作。德阳农业科技职业学院顺利招生。电子科大成都学院德阳校区期基本建成。四川工院与华为公司共建的华为ICT学院顺利进。58同城大学“未来产业学院”总部落地德阳。职业教育学生就业率达91.5。聚焦民办教育规范发展。实施校外培训机构黑白名单动态管理，列入校外培训机构白名单411所、黑名单21所，关停违法违规校外培训机构35所。成都优质教育资源落地德阳，川师大附属绵竹城东小学、德阳成都外国语学校已于2020年9月开学。

5、铸强教师队伍，培育“四有”老师。健全师德承诺和考核评议制度，开展师德师风项理活动。造“品教育论述，做‘四有’好教师”读书分享活动，送分享30期。补充教师2473人。19名教师入选全省教书育人名师、中小学名校长、名班主任。

6、化改革创新，激发办学活力。启动中小学现代课堂教学改革，遴选市现代课堂教学改革示范区3个，课堂教学改革示范校28所。动教育管理体制改革，制定市区教育管理体制划分调整案，在市区12所学校试点开展干部教师跨区域轮岗交流。与重庆渝北区、江北区初步拟定15对结对学校（单位），已有3对签署结对协议。参与“成德眉资同城化教育改革创新试验区”建设，建立成德眉资教研共同体，签订成德眉资教育督同城化发展协议。

7、强化统筹兼顾，完成各项任务。进教育脱贫攻坚。9875名贫困庭学生全部实现义务教育有保障。发放各学段学生资助资金1.35亿元,受助学生10.44万人次。选派172名优秀教师“三区”支教。进项目建设。新(续)建幼儿园12所，建成4所，在建8所，已提供学位1260个；新(续)建中小学10所，建成3所，在建7所，已提供学位1755个。

二、机构设置

德阳市教育局下属二单位15个，其中行政单位1个，其他事业单位14个。另有2个单位编制差额表，不计单位个数。

纳入德阳市教育局2019年度部门决编制范围的二预单位包括：

1、德阳市教育局机关

2、德阳市教育科学研究院

3、德阳市招考办

4、四川省孝泉师范学校

5、四川省德阳市五中学

6、德阳开放大学

7、四川省德阳市三中学

8、成都师范学院德阳中学

9、四川省东汽八中学

10、德阳市岷山路小学

11、德阳市东电外国语小学

12、德阳市衡山路学校

13、德阳市东汽小学

14、德阳市庐山路小学

15、德阳市特殊教育学校

编制差额表的单位有：原德阳教育学院和德阳市外国语学校。

二部分 2020年度部门决情况说明

、收入支出决总体情况说明

2020年度收、支总计57709.93万元。与2019年度收、支总计56497.69万元相比，增加1212.24万元，增长2.15。主要变动原因是2020年进步提各学校教学质量，工资福利支出增长。

二、收入决情况说明

2020年本年收入计57,135.41万元，其中：般公共预财政拨款收入51,964.78万元，占90.95；事业收入1,969.30万元，占3.45；其他收入3201.33万元，占5.6。

三、支出决情况说明

2020年本年支出计57,082.79万元，其中：基本支出44,204.77万元，占77.44；项目支出12,878.02万元，占22.56。

四、财政拨款收入支出决总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计52,495.79万元。与2019年财政拨款收、支总计53210.91万元相比，减少715.12万元，下降1.34 。主要变动原因是2020年部分学校受疫情影响，减少项及教学运行支出。

五、般公共预财政拨款支出决情况说明

（）般公共预财政拨款支出决总体情况

2020年般公共预财政拨款支出51868.65万元，占本年支出计的90.86。与2019年般公共预财政拨款52538.21万元相比，减少669.56万元，下降1.27。主要变动原因是2020年部分学校受疫情影响，减少项及教学运行支出。

（二）般公共预财政拨款支出决结构情况

2020年般公共预财政拨款支出51868.65万元，主要用于以下面:教育支出（205类）41976.84万元，占80.93；社会保障和就业支出（208类）5291.23万元，占10.2；卫生健康支出（210类）1507.16万元，占2.9；住房保障支出（221）类3093.41万元，占5.96。

（三）般公共预财政拨款支出决具体情况

2020年般公共预支出决数为51868.65，完成预99.82。其中：

1. 教育支出

(1)教育支出“行政运行”（205类01款01项）: 支出决为690.75万元，完成预。

(2)教育支出“般行政管理事务”（205类01款02项）：支出决为697.2万元，完成预99.28。决数小于预数702.28万元的主要原因是德阳市教育局机关2020年使用上年“足球发展项资金（竞赛与训练营补助）”项目结转经费11.14万元，且年底结转“教师节庆祝活动”项目经费16.22万元至2021年继续使用。

(3)教育支出“其他教育管理事务支出”（205类01款99项）：支出决为546.46万元，完成预98.21。决数小于预数556.44万元的主要原因是年底结转“办公楼外墙维修”项目经费9.98万元至2021年继续使用。

(4)教育支出“学前教育”（205类02款01项）：支出决为2784.21万元，完成预98.88。决数小于预数2815.75万元的主要原因是市东电外国语小学年度结转“三幼设施改造设备购置”项目经费31.54万元至2021年继续使用。

(5)教育支出“小学教育”（205类02款02项）：支出决为9777.28万元，完成预99.81。决数小于预数9795.65万元的主要原因是市东电外国语小学年度结转“小学下校园运动场维修及食堂、公寓改造”项目经费2.02万元，结转“学校搬迁经费”项目经费0.77万元；市衡山路学校结转“智慧安系统”项目经费15.58万元至2021年继续使用。

(6)教育支出“初中教育”（205类02款03项）：支出决为6546.99万元，完成预100 。

(7)教育支出“中教育”（205类02款04项）：支出决为12889.27万元，完成预101.16。决数大于预数12741.58万元的主要原因是四川省五中学2020年使用上年“天元校区学生宿舍及食堂改扩建”项目结转经费309.69万元，且四川省五中学年底结转“创新拔人才培养经费”项目经费3.15万元，四川省三中学结转“修建教学房”项目经费127.66万元，“围墙改造”项目经费13.37万元，“多房教学设施设备及多媒体教学系统换”项目经费17.82万元至2021年继续使用。

(8)教育支出“其他普通教育支出”（205类02款99项）：支出决为41.49万元，完成预18.99，决数小于预数218.49万元的主要原因是市教育局机关结转“2020年国培计划项资金”项目经费177万元至2021年继续使用。

(9)教育支出“中教育”（205类03款02项）：支出决为2042.1万元，完成预101.57。决数大于预数2010.53万元的主要原因是市教育局机关2020年使用上年“2019年春秋季学期中职学费补助资金”项目结转经费138.62万元，四川省孝泉师范学校2020年使用上年“学校运动场及附属设施建设”项目结转经费28.5万元，且四川省孝泉师范学校结转“宿舍楼和艺术楼屋面水工程”项目经费51.78万元，结转“智慧安系统”项目经费1.19万元；市教育局机关结转“2020年中职学费补助及助学金”项目经费82.58万元至2021年继续使用。

(10)教育支出“广播电视学校”（205类05款01项）：支出决为724.82万元，完成预。

(11)教育支出“特殊学校教育”（205类07款01项）：支出决为637.42万元，完成预102.64。决数大于预数620.99万元的主要原因是市特殊教育学校2020年使用上年“资源教室改造”项目结转经费20.95万元，且市特殊教育学校结转“学生浴室和学生食堂热水改造”项目经费4.52万元至2021年继续使用。

(12)教育支出“教师进修”（205类08款01项）：支出决为1249.6万元，完成预。

(13)教育支出“城市中小学校舍建设”（205类09款03项）：支出决为334.23万元，完成预。

(14)教育支出“其他教育费附加安排的支出”（205类09款99项）：支出决为398.92万元，完成预。

(15)教育支出“其他教育支出”（205类99款99项）：支出决为2616.06万元，完成预100.31。决数大于预数2607.9万元的主要原因是市教科院2020年使用上年“德阳市普通中生涯教育指工作机制”项目结转经费13.95万元，使用上年“名师名校长工作室”项目结转经费8.16万元，且市教科院结转“德阳市普通中生涯教育指工作机制”项目经费13.95万元至2021年继续使用。

2. 社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出“行政单位离退休”（208类05款01项）：支出决为250.04万元，完成预。

（2）社会保障和就业支出“事业单位离退休”（208类05款02项）：支出决为207.77万元，完成预。

（3）社会保障和就业支出“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（208类05款05项）：支出决为3209.92万元，完成预。

（4）社会保障和就业支出“机关事业单位职业年金缴费支出”（208类05款06项）：支出决1623.5万元，完成预。

3. 医疗卫生与计划生育支出

（1）医疗卫生与计划生育支出“行政单位医疗”（210类11款01项）：支出决为29.21万元，完成预。

（2）医疗卫生与计划生育支出“事业单位医疗”（210类11款02项）：支出决为1386.67万元，完成预。

（3）医疗卫生与计划生育支出“其他卫生健康支出”（210类99款01项）：支出决为91.28万元，完成预。

4. 住房保障支出

（1）住房保障支出“住房公积金”（221类02款01项）：支出决为3093.41万元，完成预。

5.灾害及应急管理支出

（1）灾害及应急管理支出“其他自然灾害救灾及恢复重建支出”（224类07款99项）：支出决为0万元，完成预0。决数小于预数58万元的主要原因是四川省五中学结转“五中恢复重建项目”项目经费58万元至2021年继续使用。

六、般公共预财政拨款基本支出决情况说明

2020年般公共预财政拨款基本支出42916.99万元，其中：

人员经费38660.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、金、伙食补助费、绩工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、励金、住房公积金、其他对个人和庭的补助支出等。　　日常公用经费3,973.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、用设备购置、信息网络及软件购置新、其他资本支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决情况说明

（）“三公”经费财政拨款支出决总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决为43.34万元，完成预56.19，决数小于预数的主要原因是机关及各学校严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，减少接待开支及公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决中，公务用车购置及运行维护费支出决33.76万元，占77.89；公务接待费支出决9.58万元，占22.11。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.76万元,完成预69.09。公务用车购置及运行维护费支出决比2019年增加0.4万元，增1.19。主要原因是各学校汽车使用年限较长，车辆维修、保养费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车13辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出33.76万元。主要用于各学校教育教学保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.58万元，完成预33.89。公务接待费支出决比2019年减少8.21万元，下降46.14。主要原因是机关及学校受疫情影响，公务接待较少，二是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，减少接待开支。其中：

国内公务接待支出9.58万元，国内公务接待66批次，963人次，主要用于友好院校到校开展活动、学术交流；上单位工作检查、调研；投资办学、教育作等相关接待。

八、政府基金预支出决情况说明

2020年政府基金预拨款支出0万元。

九、国有资本经营预支出决情况说明

2020年国有资本经营预拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（）机关运行经费支出情况

2020年，市教育局机关运行经费支出163.19万元，比2019年175.85万元，减少12.66万元，下降7.2。主要原因是是局机关厉行节约，压缩经费，减少日常公用支出及项目支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，德阳市教育局政府采购支出总额2849.17万元，其中：政府采购货物支出1594.52万元、政府采购工程支出781.68万元、政府采购服务支出472.96万元。主要用于学校的教育教学设备、网络添置及新、校园大型修缮、改（扩）建、新建工程、向社会购买网络、物业服务等。授予中小企业同金额1265.03万元，占政府采购支出总额的44.39，其中：授予小微企业同金额1012.16万元，占政府采购支出总额的35.52。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，德阳市教育局共有车辆15辆，都属于其他用车，主要用于各单位日常工作运行、教学业务开展、招生广告宣传等事宜。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上用设备1台（套）。

（四）预绩管理情况。

根据预绩管理要求，市教育局在年初预编制阶段，要求机关科室和学校对前期拟定的2019-2021年需要实施的项目进行论证，提出相应项目的绩目标，通过调查了解或者通过中介机构进行项目投资额度评估；市教育局再对科室和学校的初步项目进行审核，市教育局和市财政局根据学校的运行和特发展进行实地考察，后拟定局机关和学校项目资金申报案并报送市财政局。

预编制中，按照“费随事定”的原则，2020年市教育局所有项目按要求编制了绩目标，从项目完成、项目益、满意度等面设置了绩指标，综反映项目预期完成的数量、成本、时、质量，预期达到的社会益、经济益、生态益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩目标。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩自评，从评价情况来看本教育系统预编制和执行均按照财政预要求，贯彻落实，财务管理进步规范，财务风险得到了有控，资金支出益明显，各项工作取得了显著成。

项目绩目标完成情况。市教育局在2020年度部门决中反映“创新拔人才培养经费”“甘孜班项经费”“校园特创建与展示”“修建学校房”“运动场及道路维修改造”等5个项目绩目标实际完成情况。

（1）“创新拔人才培养经费”项目绩目标完成情况综述。

该项目全年预数100万元，执行数为99万元，完成预的99。通过项目实施，为具有定学科特长和综素质优秀的学生提供了多自我发展的机会，为定程度上提了学生的考竞争力，减轻了长上社会培训学校的额负担，学校逐步形成以拔创新人才培养为核心的课程建设体系、名优学生培养体系，提升了德阳教育在全省的形象和竞争力，力求大社会益。

发现的主要问题：1.未做好资金的整体规划，致招标预计金额64万，中标金额63万元，有1万元资金被财政收回；2.因疫情原因，致外聘教师课程只能改为线上，虽然受益学生群体增加，但网络课程监管有定难度，缺少和老师的互动，部分学生反映还是喜欢线下课程；3. 因创新拔人才培养是系统工程，且受到生源情况的影响，故绩目标的达到有很多不可控因素。

下步改进措施：1.做好项目资金的使用规划；2.在疫条件许可的情况下，为学生多开设线下课程；3. 把创新拔人才培养的周期放长，站在全市教育发展和学校远期规划的角度，制定较完善的项目中长期发展规划。

项目绩目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

创新拔人才培养经费

预单位

四川省德阳市五中学

预执行情况(万元)

预数:

100万

执行数:

99万

其中-财政拨款:

100万

其中-财政拨款:

99万

其它资金:

年度目标完成情况黑河海绵胶

预期目标

实际完成目标

为适应新考名校的自主招生，进步探索拔创新人才的培养式，在德阳市教育局和德阳市科协支持下，2018年，四川省数学会、四川省物理学会德阳工作站建站由德阳五中承担日常工作，面向全市培养拔创新人才，力争让多有能力的学生获得学科竞赛省项，增加学生在校自主招生选拔中的竞争力，让多有能力的学生考入C9、985校，提升德阳教育在全省的形象和竞争力，力求大社会益。

1名同学获德阳市2020年考理科状元，文理科660分以上7人，600分以上125人，985校录取率位居全市前列。在参赛名额大幅减少的情况下，2020年学科竞赛中3人次获学科竞赛全国二等（四川赛区），7人次获学科竞赛全国三等（四川赛区），获名次和获人数居全市前列。学校凭借较丰富的拔创新人才培养经验和培养成绩，成功申报德阳市批拔创新人才实验班。

绩指标完成情况

指标

二指标

三指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

奥力斯万能胶生产厂家联系人：王经理手机：13903175735（微信同号）地址：河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区

实际完成指标值(包含数字及文字描述)黑河海绵胶

项目完成指标

数量指标

中五大学科竞赛基础课程

全年按40周计，在、二分学科组建五大学科竞赛的课程培训班10个，利用晚自习和周末，每班每周开设3节的竞赛基础课程培训，每次授课1个半小时，计1200次，面向全市和大学聘请教师或业培训机构教练授课。

全部完成

项目完成指标

数量指标

中五大学科竞赛提升课程

外聘优秀学科竞赛教练对经过基础培训的有较大潜力学生的进行数学、物理竞赛能力（大学自主招生考考）提升培训，两个学科全年培训各20次，次为3个小时，计40次课

因疫情原因，课程调整为线上课程，计324课时。

项目完成指标

数量指标

中五大学科竞赛赛前集中培训

每年暑假二年进行五大学科竞赛赛前集中培训，共计5个培训班，集中培训7天，上午、下午、晚上各上课3小时，计天3次课，共计105次课

因疫情原因，课程调整为线上课程，计273课时。

项目完成指标

数量指标

拔创新人才大学自主招生课程

大学自主招生考试前聘请对有能力参加自主招生考试的学生进行集训，时间7天左右，每天上午、下午、晚上各上课3小时，计21次课程。

根据国政策，调整为强基计划课程，6天，每天6小时，再加20小时直播答疑课程。

项目完成指标

数量指标

初中拔创新人才拓展课程

全年按40周计，选聘德阳市优秀教师，在小学创新班和初中三个年根据学生兴趣和学力开设学科拓展课程，共计24个班，均课时每班每周5节课，共计4800节课

全部完成

项目完成指标

质量指标

提五大学科竞赛成绩

力争让多有能力的学生获得学科竞赛省项，2020年至少有10人以上获得省、二等

3人次获学科竞赛省二等，7人次获学科竞赛省三等

项目完成指标

质量指标

提学生获得校自主招生资格的可能

力争在2019年基础上有多学生获得校自主招生资格

据不完成统计，10余人通过强基计划分数线，1人被北航录取。

项目完成指标

质量指标

提考出口成绩：名校

基于生源情况，力争有人考入清华北大，有45人以上上985校录取线，有150人考上211大学录取线。

1名同学获德阳市2020年考理科状元，文理科660分以上7人，600分以上125人，985校录取率位居全市前列。

项目完成指标

时指标

完成时间

2019-2020学年度

全部完成

项目完成指标

成本指标

中五大学科竞赛基础课程、初中拔创新人才拓展课程

单价400元/次，计480000元，由财政经费承担，单价150元/次，计720000元，财政承担100000元，其余由学生和长承担

36万元

中五大学科竞赛提升课程、中五大学科竞赛赛前集中培训、拔创新人才大学自主招生课程

单价15000元/次（2019年教练实际授课低价格），计600000元；其中财政承担300000元，学生和长承担300000元单价800元/次，计84000元，全部由学生和长承担，单价15000元/天，计105000元，请面试培训5000元，计120000元由财政经费承担。

63万元

益指标

社会益指标

学生、长、学校

在定程度上减轻长上社会培训学校的额负担，上课师资质量有保障；有好的途径展现学科特长，为多学生获得校自主招生的资格，提考竞争力，为升入校造基础；逐步形成以拔创新人才培养为核心的课程建设体系、名优学生培养体系，培养批本土教练

达到目标

满意度指标

长、学生满意度、教师满意度

长对拔创新人才培养工作满意度为91.84，PVC管道管件粘结胶学生满意度为90.26，教师满意度为91.3。

（2）“甘孜班项经费”项目绩目标完成情况综述。

该项目全年预数218万元，执行数为218万元，完成预的。通过项目实施，保障了省委省政府“富民安康工程”内地甘孜中班的办学任务的顺利完成，让每位甘孜生得到适自己的教育和发展，让每位甘孜生长放心孩子在成师德的学习、生活，让社会各界对成师德的甘孜班教育满意。发现的主要问题：甘孜学生的生活补助标准直没有上调，尤其在目前物价暴涨的情况下，12.00元／天.人的标准显得太低，迫切希望适当上调。下步的改进措施：尽量紧安排，精简费用，紧缩开支。

项目绩目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

甘孜班项经费

预单位

成都师范学院德阳中学

预执行情况(万元)

预数:

218万元

执行数:

218万元

其中-财政拨款:

218万元

其中-财政拨款:

218万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保甘孜班教育教学等各项工作顺利开展和圆满完成任务，升学率达到90℅以上。

甘孜班教育教学等各项工作顺利开展和圆满完成任务，升学率达到95℅以上。

绩指标完成情况

指标

二指标

三指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

教学活动

教学计划的实施、教学任务的完成等

正常开展教学工作，周六及寒暑假补课等

按时按质完成各科教学任务，周六及寒暑假补课按计划开展

项目完成指标

德育活动

德育教育计划的实施、德育活动的有开展等

确保甘孜班各项德育教育计划的实施，有完成各项德育主题活动任务

甘孜班各项德育教育计划顺利实施，有完成了“做个有道德的人”等各项德育主题活动任务。

项目完成指标

生活保障

确保甘孜班学生正常生活、学习

为甘孜班学生报销寒暑假往返车费；每月每生360元生活补助；为甘孜师生体检等等。

益指标

社会益

承担省委省政府“富民安康工程”内地甘孜中班的办学任务

完成省委省政府“富民安康工程”内地甘孜中班的办学任务

积有完成了省委省政府“富民安康工程”内地甘孜中班的办学任务。

益指标

办学益

让每位甘孜生健康成长，圆满完成中学业任务，力争升入学校

力争甘孜班升学率达到90℅以上

甘孜班毕业率100℅，升学率95℅

满意度指标

学生

让每位甘孜生得到适自己的教育和发展

满意度达到95℅以上

满意度100℅

满意度指标

长

让每位甘孜生长放心孩子在成师德的学习、生活

满意度达到95℅以上

满意度100℅

满意度指标

社会

让社会各界对成师德的甘孜班教育满意

满意度达到95℅以上

满意度100℅

（3）“校园特创建与展示”项目绩目标完成情况综述。

该项目绩目标完成情况综述。全年预数24万元，执行数为24万元，完成预的。通过项目实施，保障了学校体育、艺术特教育的良好发展，促进了学生综能力的提，让学生学会门乐器而情趣生，上项运动而健康生。

项目绩目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

校园特创建与展示

预单位

德阳市庐山路小学

预执行情况(万元)

预数:

24万元

执行数:

24万元

其中-财政拨款:

24万元

其中-财政拨款:

24万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照计划完成校园球类联赛、民乐团排练参赛、特机器人教育

已按计划全部完成

绩指标完成情况

指标

二指标

三指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

校园球类联赛

举办2次校园球类联赛

已举办2次校园联赛

项目完成指标

数量指标

造支素质民乐团

民乐团取得全市前三名

民乐团取得全市等

项目完成指标

数量指标

实现“美庐美遇”艺术工作坊的营建

营建“美庐美遇”艺术工作坊

建设成美术、音乐两大艺术坊

项目完成指标

数量指标

造特机器人活动

造2次特机器人活动

完成了2次机器人比赛

项目完成指标

质量指标

提学校特教育水平

参与学生数达到2500人

全校所有学生均参与其中

益指标

社会益指标

办人民满意的学校

获得社区和委会代表的认可，不断提学校知名度，努力造品质学校。

成为该地区知名优质学校

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会、长满意

满意度95

统计调查满意度95

（4）“修建学校房”项目绩目标完成情况综述。

该项目全年预数269.21万元，执行数为269.21万元，完成预的。通过项目实施，将解决旌南片区学生入学问题，也能使学校教学设施加完备，造该片区优质教育资源，造福于德阳学生，这是项民生工程。修建学校房2018年开工建设，预计2020年竣工。总投资额：958.55万元，该项目总建筑面积：3862.97㎡。发现的主要问题：2020年此项目的年度目标是工程完工，并投入使用，但由于新冠疫情的影响，此项目2020年上半年停工，下半年复工后虽然加快工程进度，但也完成了总工程量的90。下步改进措施：修建学校房将于2021年竣工验收并投入使用。

项目绩目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

修建学校房

预单位

四川省德阳市三中学

预执行情况(万元)

预数:

269.21万元

执行数:

269.21万元

其中-财政拨款:

269.21万元

其中-财政拨款:

269.21万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

工程完工验收，并投入使用

完成工程量90

绩指标完成情况

指标

二指标

三指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

2020年完成工程量

完成工程总量的90

项目完成指标

质量指标

建设安全规范率

项目完成指标

时指标

完成时间

2020年12月31日前

项目完成指标

成本指标

项目预金额

269.21万元

项目完成指标

……

益指标

社会益指标

对工作的促进作用

该项目的建成将解决旌南片区学生入学问题，也能使学校教学设施加完备，造该片区优质教育资源，造福于德阳人民，这是项民生工程。

益指标

可持续影响指标

使用年限

≥30年

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

建设管理部门、全校教职员满意度

（5）“运动场及道路维修改造”项目绩目标完成情况综述。

该项目全年预数100万元，执行数为100万元，完成预的。通过项目实施，保障小学体育教育事业蓬勃发展，提升小学生综体质素质，发现的主要问题：修建期在暑期，雨期较多，致工期时间比较紧张。下步改进措施：在非雨季多增加工人进行施工，确保该项目保质保量按时完成。

项目绩目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

运动场及道路维修改造

预单位

德阳市岷山路小学

预执行情况(万元)

预数:

100万

执行数:

100万

其中-财政拨款:

100万

其中-财政拨款:

100万

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主体工程完工率70以上。

主体工程完工率71

绩指标完成情况

指标

二指标

三指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

沥青铺设路面面积

2500平米

数量指标

运动场及塑胶跑道面积

2640平米

质量指标

体育运动场及道路黑化验收

时指标

建设开工周期及完成达标率

期修建3个月，二期2021年修建。

期修建3个月已完成。

社会指标

全民健身运动参与率

》90

社会指标

学生活动安全率

可持续指标

执行2018年11月塑胶跑道…标准

是

可持续指标

企事业单位综使用率

》90

生态益指标

降低粉尘、噪音及PM2.5

是

满意度指标

师生满意度

》95

》99

2.部门绩评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩评价情况开展自评，《德阳市教育局2020年部门整体支出绩评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“教育城域网运转”项目开展了绩评价，《教育城域网运转项目2020年绩评价报告》见附件（附件2）。

各学校、事业单位项目绩评价报告详见各学校（单位）2020年决编制说明。

三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同财政部门取得的财政预资金。

2.事业收入：指事业单位开展业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校收入学生住宿费收入，中学校学费，幼儿保教费，成人教育学费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入，中职补助，捐赠收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育类“行政运行”（205类01款01项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育类“般行政管理事务”（205类01款02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单设置项科目的其他项目支出。

10.教育类“其他教育管理事务支出”（205类01款99项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务面的支出。

11.教育类“学前教育”（205类02款01项）：反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育类“小学教育”（205类02款02项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育类“初中教育”（205类02款03项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育类“中教育”（205类02款04项）：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育类“其他普通教育支出”（205类02款99项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育面的支出。

16.教育类“中教育”（205类03款02项）：反映各部门举办的各类中等业学校的支出。

17.教育类“广播电视学校”（205类05款01项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

18.教育类“特殊学校教育”（205类07款01项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19.教育类“教师进修”（205类08款01项）：反映教师进修，师资培训支出。

20.教育类“城市中小学校舍建设”（205类09款03项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

21.教育类“城市中小学教学设施”（205类09款04项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

22.教育类“中等职业学校教学设施”（205类09款05项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

23.教育类“其他教育费附加安排的支出”（205类09款99项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24.教育类“其他教育支出”（205类99款99项）：反映除上述项目以外其他用于教育面的支出。

25.科学技术类“技术创新服务体系”（206类05款02项）：反映国为企业提供信息、技术、中介等全位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等面的支出。

26.文化体育与传媒类“体育竞赛”（207类03款05项）：反映综运动会及单项体育比赛支出。

27.社会保障和就业类“事业单位离退休”（208类05款02项）：反映实施归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业类“未归口管理的行政单位离退休”（208类05款04项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

29.社会保障和就业类“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（208类05款05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业类“机关事业单位职业年金缴费支出”（208类05款06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.医疗卫生与计划生育类“行政单位医疗”（210类11款01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育类“事业单位医疗”（210类11款02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育类“其他医疗卫生与计划生育支出”（210类99款01项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育支出。

34.住房保障类“住房公积金”（221类02款01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.灾害及应急管理支出“自然灾害救灾及恢复重建支出”（224类07款99项）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建面的支出。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在业业务活动及其辅助活动之外开展非立核经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、用材料及般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

附件1

德阳市教育局

2020年部门支出绩自评报告

市财政局：

按照《德阳市财政局关于对2020年市预执行情况开展事后绩自评工作的通知》（德市财绩﹝2021﹞7号）要求，现就市教育局2020年部门预支出绩进行自评，情况如下：

、部门概况

（）机构组成

市教育局共有直属立编制机构22个，立预决单位17个，其中行政单位1个(教育局机关)，事业单位14个（教科院、招考办、电大、孝师、五中、三中、成师德、东汽中学、庐山路小学、东电小学、岷山路小学、衡山路学校、东汽小学、特校）。

（二）机构职能

市教育局主要负责全市学前教育、义务教育、中阶段教育、特殊教育的教育教学管理工作和中考中招工作，负责教育科研、电化教育、教育技术物资装备、市直属基础教育学校管理等工作，以及市委市政府交办的其他工作。

市教育局下属13所直属学校分别对学前教育、基础教育、中阶段教育、特殊教育等各类学生进行教育教学，完成特定的教育任务，努力将学生培养成德、智、体、美、劳发展的格学生。

（三）人员概况

市教育局机关及直属事业单位(学校)总编制2691名；2020年年末在职人员总数2381人，其中：行政人员45人，事业人员2332人；离休人员4人。

市教育局纳入直属预管理学校共14所（包含德外属于民办学校），其中完中5所，九年贯制学校1所，小学5所，中等职业学校1所，电大1所，特殊教育学校1所。共有各类学生30538人。

二、部门资金收支情况

（）部门收入情况

2020年决收入57135.41万元，较2019年决收入54960.21万元增加2175.2万元，其中财政补助收入51964.77万元比2019年51684.81万元增加279.96万元，主要原因是各直属学校在职及退休职工绩考核励继续提，市直属小学附设幼儿园学前教育收费从财政户纳入预内统筹安排，教科院、招办、五中、孝师今年减少部分项目支出。事业收入主要包含各学校非义务阶段学费、住宿费、幼儿保教费、短期培训、成人学费收入等，2020年收入1969.3万元，比2019年2523.97万元减少554.67万元，主要原因是今年市直属小学附设幼儿园学前教育收费从财政户纳入预内统筹安排。其他收入主要包含4所完中学校接受慈善会捐赠资金收入和各中小学校课后延时服务收费收入，本年收入3201.33万元，比2019年751.43万元增加2449.9万元，主要原因是各学校增加课后延时服务费收入。

（二）部门支出情况

2020年决支出57082.79万元，比2019年支出55798.75万元增加1284.04万元。其中教育支出47119.74万元，社会保障支出5291.23万元，医疗卫生支出1507.16万元，住房保障支出3164.66万元。

三、部门整体预绩管理情况

（）部门预管理。

市教育局严格按照新的《预法》和《德阳市财政局关于编制市部门2019-2021年三年滚动财政规划和2020年部门预的通知》（德市财预〔2019〕55号）文件要求，科学编制2020年部门预。基本支出按照人员足额编制。项目预编制，先要求机关科室和学校对前期拟定的2019-2021年需要实施的项目进行论证，提出相应项目的绩目标，通过调查了解或者通过中介机构进行项目投资额度评估；市教育局再对科室和学校的初步项目进行审核，市教育局和市财政局根据学校的运行和特发展进行实地考察，后拟定局机关和学校项目资金申报案并报送市财政局。

2020年决收入57135.41万元，支出57082.79万元，执行率为99.91，其中2020年三公经费总额43.35万元，较上年支出53.11万元减少18.37，其中因公出国（境）支出0万元，较上年支出1.53万元减少；公务用车购置今年和上年都未发生；公务用车运行维护费2020支出33.76万元，较上年支出33.36万元增加1.2；公务接待费2020年支出9.59万元，较上年支出18.22万元减少47.36。

（二）结果应用情况。

我局将预执行情况纳入绩目标考核，作为对学校督评估的重要内容，执行过程缓慢的将扣减督评估相应分值，同时也是作为次年预编制的考评依据。每年安排下属各单位按照要求编制项目资金使用绩自评报告，并对部分项目进行绩评价。

四、评价结论

本教育系统预编制和执行均按照财政预要求，贯彻落实，财务管理进步规范，财务风险得到了有控，资金支出益明显，各项工作取得了显著成。

五、存在的问题及改进措施

（）存在的问题

学校缺乏建筑类业人员，每年学校需维修改造项目多，涉及内容广，在项目投资测上与实际执行数据存在定差异，致预执行率不足。

（二）改进措施

建议学校在预申报基建和维修项目前，请财政部门加强项目指，同意先将项目报市财政评审中心预评审，事先核定项目投资，进步提预编制准确和财政资金使用益。

附件2

“教育城域网运转”项目2020年绩评价报告

、项目概况

（）项目背景

德阳市教育城域网的建设及运行，是为落实市委、市政府提出的“十二五”期间我市在全省率先基本实现教育现代化目标和我市教育信息化“三通两平台”建设的重要举措，德阳市教育城域网项目于2011年启动，经过多次考察、调研、论证，于2013年起根据市政府对《关于德阳市教育城域网建设项目立项的请示》的批复，分三期完成城域网的硬件建设和软件建设，后期陆续开展了网络安全升等项目，对教育城域网和安全稳定进行了完善。教育城域网相关建设项目，均严格按照政府采购相应程序执行，并验收投用。同时，为确保教育城域网运行稳定，通过政府采购服务的式确定了城域网运维服务供应商，按规定签订同进行服务。

教育城域网运转相关项目都是按要求编制年度经费预案上报市财政局，由市财政局纳入财政预上报市人大讨论通过后纳入市教育局年度部门预。

2020年，为保障德阳市教育城域网运转稳定可靠，市教育局结项目运行实际，分别实施了教育城域网内网火墙购置项目、教育城域网病毒库升项目、教育城域网运行维护服务项目（2020-2022）、教育城域网互联网统出口链路租用项目（2020-2023）等4个项目的采购、履约工作，并做好了教育城域网运行维护服务项目（2017-2020）、教育城域网互联网统出口链路租用项目（2017-2020）及教育城域网网内光纤租用服务（2018-2021）等3个项目的同期履约管理工作。

（二）项目绩目标

1、项目主要内容。

德阳市教育城域网运转相关项目的实施,是为保障我市教育城域网安全稳定运行，为市教育局及直属学校（事业单位）开展信息化教育教学活动提供信息化基础设施支撑，为教育资源和管理两大公共服务平台的运行提供稳定载体，为促进教育质量发展提供。

其中运行维护项目（含电费）保障了教育城域网的稳定运行及技术支持服务；内网火墙购置及外网火墙升项目是为落实党委（党组）网络安全责任制，切实保障了教育城域网运行安全；城域网链路租用及内网光纤租用提供了教育城域网运行的基础载体。

2、项目绩目标。

依托教育城域网，为我市考标准化考试提供大容量、带宽的传输服务，同时承载市直属学校校园安传输服务，为直属学校利用德阳市教育资源云平台、中小学教学质量动态监控系统、中小学实验教学质量检测及管理系统等教学管理系统提供速内网数据传输，实现了本地教育优质资源的共建共享。

在教育城域网运行过程中，市教育局始终坚持执行网络安全等保护制度，定期组织运维服务供应商及网络运营商对教育城域网的网络运行状态和安全稳定进行评估监测，出具评估报告。根据整改意见，及时对网络运行问题和安全隐患进行整改，积争取资金，不断完善网络基础设施，确保了教育系统网络安全稳定运行。

3、项目实施进度计划。

2020年，实施的教育城域网内网火墙购置项目、教育城域网病毒库升项目已按照政府采购程序完成采购、履约工作；实施的教育城域网运行维护服务项目（2020-2022）顺利完成采购，服务商正在按照同约定自2020年12月开始履约，预计服务周期为3年；实施的教育城域网互联网统出口链路租用项目（2020-2022）顺利完成采购，相关运营商正在按照同约定自2020年9月开始履约，预计服务周期为3年。

延续进行的教育城域网运行维护服务项目（2017-2020）和教育城域网互联网统出口链路租用项目（2017-2020）已完成履约工作并按要求验收、结；教育城域网网内光纤租用服务（2018-2021）已按同约定进行履约，于2021年7月结束，相关验收结工作正在进行。

（三）项目资金申报相符

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标理可行，实施结果达到预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

（）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

2020年，教育城域网运转相关项目共预资金171万元，全部为财政预内资金，所有资金均下达到德阳市教育局。

2、资金使用。

本项目资金使用按照财政资金的管理制度，根据项目质不同，分别在采购同内容中约定不同的支付式。其中教育城域网运行维护服务项目（2020-2022）按项目进度及同约定进行支付：应在年服务结束前后开展验收并支付当期费用，因此该项目经费转由2021年结。其余当年实施的项目及延续前期同的项目均按同约定完成结工作，出现的结余费用均为招标采购结余。

（二）项目财务管理情况

本项目财务管理由德阳教育局计划财务科严格按照财务管理制度严格执行，账务处理及时，会计核规范。

（三）项目组织实施情况

为规范德阳市直属学校教学仪器、设备采购工作，德阳市教育局先后制定并下发了《德阳市直属学校教育技术装备采购办法（试行）》，成立了德阳市教育局直属学校教育技术装备采购管理工作小组，统教学设备的采购工作。项目实施按照是先论证，后采购；先达标，后提的程序；遵循政府采购，公平、公开、公正的原则。

1、根据上述文件的规定，本项目实施按照以下流程：

（1）、案制定。

本项目按照省教育厅《四川省中小学数字化校园建设指手册》的建设标准，先期开展市场调查后根据我市直属学校的实际情况制定建设初始案。

（2）、上报市政府。

完成初始建设案后，经与市财政局协调，由市教育局向市政府报告，得到市政府批复同意后进入实施阶段。

（3）、评审论证。

具体采购案（包括商务要求、设备能参数、售后服务以及评分标准等）由市教育局纪工委牵头，随机抽取行业组成评审委员会对采购案进行评审，形成评审意见，电教技装部门根据评审意见修改采购案，经局同意后报市财政门审核。

（4）、进入政府采购程序。

市财政部门审核通过后，下达有关采购计划，由市公共资源交易中心组织实施采购工作。

（5）、建设实施。

根据市公共资源交易中心及相关采购代理机构下发的中标（成交）通知书，市教育局与中标（成交）供应商签署同，市教育局召开项目学校和供应商协调会，组织、协调建设施工事宜。施工过程中，电教馆（技装处）负责监督实施过程并与施工单位及项目学校保持沟通，教育局机关纪委对实施过程进行监督。

（6）组织验收。

中标供应商按照同和投标文件要求，在规定的时间内完成项目的施工，由项目学校完成项目初验并提供学校签字盖章的设备清单。市教育局按照有关规定，由机关纪委组织行业组成验收小组对项目进行验收，并出具验收报告，若项目未通过验收，将责成供应商按照验收小组意见限期进行整改，教育局机关纪委全程监督项目实施过程。

（7）资金支付。

项目通过验收后，由市教育局计财科按照财务管理制度与同约定提交支付计划，提交市财政局审核，审核通过后由市财政支付中心统支付资金（或授权支付）。

（8）按照资产管理办法编号登记。

涉及资产调拨的事项，由教育局电教馆（技装处）向各项目学校下发设备调拨单，由项目学校按国有资产管理办法作入库登记。

2、项目管理情况。

本项目从申报、立项、设备参数的公示、采购公告的发布、采购结果的公示及同的签定，我们都严格按照政府采购法等法律法规的规定严格执行。

在接到项目的中标通知书后，我们及时召集有关中标供应商召开会议，对项目的实施作了以下安排布置：

（1）、中标单位现场提供施工案（包含施工进度表），要求利用未上课时间完成设备安装、线路辅设、支架固定等基础工作，确保安装调试不影响学校正常教学秩序。

（2）、学校指派人配公司进行设备安装施工工作，保证安装施工条件。

（3）、承建单位要服从学校安排，佩证上岗（由学校制发出入证等形式）

（4）、学校与承建单位要相互积配，加强沟通协调，在保证施工质量的基础上加快进度。

（5）、供应商配学校做好设备登记工作，按照同提供项目设备清单并对应登记。

同时，为做好学校日常设备管理工作，市教育局先后下发了《德阳市灾后重建学校设施设备管理实施细则（试行）》、《德阳市直属学校电脑管理办法（试行）》，各项目学校也根据学校的实际情况制定了相应的管理制度，规范设备的项目设备的管理。

三、目标完成情况

（）目标任务量完成情况

“教育城域网内网火墙购置项目”“教育城域网病毒库升项目”已于2020年底全部完工并完成了项目的验收工作并投入使用，已按照同的约定，完成项目全部经费的支付。

“教育城域网运行维护服务项目”1-8月（上期）已完成履约并验收结，因疫情影响，该项目由服务商费提供了到年底的服务。2020年该项目新招标采购完成后于2020年12月开始履约，按同约定，在年服务结束前后开展验收并支付当期费用，因此该项目经费转由2021年结。

“教育城域网互联网统出口链路租用项目”及“教育城域网网内光纤租用服务项目”按政府采购程序进行了已履约同验收结工作，并对应延续的服务进行了重新招标确定新的运营商提供服务，并按同约定比例完成当年费用预支。

（二）目标完成质量

在项目学校及承建单位的全力配下，在市教育局的全程监督下，“2020年教育城域网运转相关项目”已保质保量地完成，教育局机关纪委全程参与，通过小组的验收。实现项目预定的目标，完成了教育城域网的软硬件建设，为动我市教育信息化发展、促进教育公平、提升教育理水平提供了坚实的技术支持。

（三）目标进度完成情况

本项目的实施进度已按照工作实际，按照预定计划的进度进行，实现预期建设目标。

四、问题及建议

（）存在的问题

“德阳市教育城域网”项目建设已近8年，项目整体运转所使用的基础信息化设施直处于不停机运转状态，长期使用致使部分设备存在老化、坏损风险，除了主要关键设施外，其他基础设施尚未配置备件或替换设备，教育城域网整体运转存在风险隐患。

（二）相关建议

是建议能安排教育城域网改造升项经费，结德阳智慧城市建设发展规划，对德阳教育城域网运行环境进行升。

二是大教育信息化财政经费投入力度，支持各学校科学、规范使用信息化设施，提教育信息化基础设施运行维护水平，有延续设备使用寿命。

五部分附表（见附件）

、收入支出决总表

二、收入决表

三、支出决表

四、财政拨款收入支出决总表

五、财政拨款支出决明细表

六、般公共预财政拨款支出决表七、般公共预财政拨款支出决明细表八、般公共预财政拨款基本支出决表九、般公共预财政拨款项目支出决表十、般公共预财政拨款“三公”经费支出决表十、政府基金预财政拨款收入支出决表十二、政府基金预财政拨款“三公”经费支出决表十三、国有资本经营预财政拨款支出决表

十四、国有资本经营预财政拨款支出决表

2020年决公开（汇总公开）.xls